Fehlercodes / Häufige Fehler
E-Rechnung abgelehnt? Die häufigsten Fehler und wie Sie sie beheben
Die meisten abgelehnten E-Rechnungen scheitern an wenigen Dingen: Die Datei ist gar keine E-Rechnung, eine Pflichtangabe fehlt, oder eine Summe stimmt nicht auf den Cent. Hier finden Sie die Fehler, die wir bei Prüfungen auf annehmbar.com immer wieder sehen, mit dem, was Sie in Ihrem Programm ändern.
Stand: 29.10.2026
So gehen Sie vor
Fehlercode finden
Die Ablehnung Ihres Kunden oder des Portals nennt meist einen Code wie BR-DE-15. Fehlt er, prüfen Sie die Datei unten: Sie sehen alle Fehler auf einmal.
Im Programm ändern
Suchen Sie den Code in den Tabellen. Ändern Sie die Angabe dort, wo die Rechnung entsteht, nicht in der Datei: sonst kommt der Fehler bei der nächsten Rechnung wieder.
Neu prüfen und senden
Erstellen Sie die Rechnung neu, prüfen Sie sie hier noch einmal und schicken Sie sie erst ab, wenn kein Fehler mehr übrig ist. Warnungen dürfen bleiben.
Die Datei ist keine E-Rechnung
Diese Fälle haben keinen Regelcode: Der Prüfer erkennt schon am Format, dass die Datei nicht als E-Rechnung gilt. Ändern einzelner Felder hilft dann nicht.
| Prüfergebnis | Was das heißt | Was Sie tun |
|---|---|---|
| Eine normale PDF ohne Rechnungsdaten | Eine PDF aus Word, Excel oder dem Scanner ist keine E-Rechnung, auch nicht als E-Mail-Anhang. | Exportieren Sie aus Ihrem Programm eine XRechnung oder eine ZUGFeRD-PDF, oder erstellen Sie die Rechnung im Formular. Aus einer PDF eine E-Rechnung machen |
| ZUGFeRD 1.0 | Erst ab Version 2.0.1 ist ZUGFeRD eine E-Rechnung. Die Datei stammt aus einem veralteten Programm. | Bearbeiten hilft nicht. Aktualisieren Sie das Programm oder exportieren Sie mit einem anderen neu. ZUGFeRD-Versionen |
| ZUGFeRD-Profil MINIMUM oder BASIC WL | Beide Profile sind nur Buchungshilfen ohne Rechnungspositionen und gelten nicht als E-Rechnung. | Stellen Sie im Programm das Profil EN 16931 (auch COMFORT genannt) oder XRECHNUNG ein. Welches Profil gilt |
| Schemafehler (XSD) | Die XML-Datei hat nicht den vorgeschriebenen Aufbau, etwa ein Feld an der falschen Stelle. Das liegt fast immer am Programm, nicht an Ihren Eingaben. | Melden Sie den Fehler dem Hersteller und exportieren Sie nach dem Update neu. Unser Prüfergebnis nennt die Zeile. Rechnungsprogramme im Vergleich |
Die häufigsten Fehlercodes
Ein Fehler macht die Rechnung ungültig, eine Warnung nicht. Jeder Code führt zu einer eigenen Seite mit dem genauen Feld und der Lösung für XML-Kenner. Alle anderen Codes: alle Fehlercodes.
Pflichtangaben fehlen
Die Rechnung ist rechnerisch richtig, aber ein Feld fehlt, das XRechnung oder die Norm verlangt. Meist liegt es an den Stammdaten in Ihrem Programm: einmal ergänzt, ist der Fehler bei allen weiteren Rechnungen weg.
| Fehlercode | Was nicht stimmt | Was Sie ändern |
|---|---|---|
| BR-DE-15 | Käuferreferenz oder Leitweg-ID fehlt | Tragen Sie die Leitweg-ID oder Bestellreferenz ein, die Ihr Kunde genannt hat. Steht sie nicht in der Bestellung, fragen Sie nach. |
| BR-DE-2 | Kontaktdaten des Verkäufers fehlen | Ergänzen Sie in Ihren Firmendaten einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. |
| CII-SR-465 | Verkäuferkontakt doppelt angegeben | Geben Sie im Kontakt einen Namen oder eine Abteilung an, nicht beides. Seit der KoSIT-Version v2026-08-31 ist das ein Fehler, vorher war es eine Warnung. |
| BR-S-02 | USt-IdNr. oder Steuernummer des Verkäufers fehlt | Hinterlegen Sie in Ihren Firmendaten die USt-IdNr. oder die Steuernummer. |
| BR-CO-09 | USt-IdNr. ohne Länderkürzel | Eine USt-IdNr. beginnt mit dem Land, zum Beispiel DE123456789. Die Steuernummer vom Finanzamt gehört in ein eigenes Feld. |
| BR-CO-26 | Keine Kennung des Verkäufers | Geben Sie Ihre USt-IdNr. an. Haben Sie keine, genügt hier die Handelsregisternummer. |
| PEPPOL-EN16931-R010 | Elektronische Adresse des Käufers fehlt | Tragen Sie beim Käufer eine E-Mail-Adresse ein, bei Behörden die Leitweg-ID. |
| BR-DE-23-a | IBAN fehlt bei Überweisung | Soll der Kunde überweisen, tragen Sie Ihre IBAN ein. |
| BR-CO-25 | Fälligkeit oder Zahlungsbedingungen fehlen | Nennen Sie ein Fälligkeitsdatum oder Zahlungsbedingungen, etwa „zahlbar innerhalb von 14 Tagen“. |
Beträge rechnen nicht auf
Der Prüfer rechnet jede Summe nach, auf den Cent. Die häufigste Ursache ist Rundung: pro Position gerundet und dann addiert, statt einmal je Steuersatz.
| Fehlercode | Was nicht stimmt | Was Sie ändern |
|---|---|---|
| BR-CO-10 | Summe der Positionen stimmt nicht | Addieren Sie die Nettobeträge aller Positionen, jede auf den Cent gerundet. |
| BR-CO-15 | Brutto ist nicht Netto plus Umsatzsteuer | Rechnen Sie Brutto = Netto + Umsatzsteuer, beides auf den Cent. |
| BR-DE-18 | Skonto falsch geschrieben | Schreiben Sie das Skonto in den Zahlungsbedingungen im festen Format, zum Beispiel #SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.00# mit Zeilenumbruch am Ende. |
| BR-CO-16 | Zahlbetrag falsch berechnet | Tragen Sie eine Anzahlung als „bereits gezahlt“ ein, statt nur den Zahlbetrag zu kürzen. |
| BR-S-08 | Steuerbasis eines Steuersatzes falsch | Summieren Sie die Nettobeträge je Steuersatz getrennt, also 19 % und 7 % in eigenen Zeilen. |
| BR-S-09 | Steuerbetrag passt nicht zu Basis und Satz | Berechnen Sie die Steuer einmal je Steuersatz aus der Summe, statt sie pro Position zu runden und zu addieren. |
Steuer und Positionen
Hier passt eine Angabe nicht zur Steuer oder zur Position, etwa ein Steuersatz zur Steuerart.
| Fehlercode | Was nicht stimmt | Was Sie ändern |
|---|---|---|
| BR-S-05 | Steuersatz 0 % bei normaler Umsatzsteuer | Tragen Sie den richtigen Satz ein (19 oder 7). Ist die Leistung steuerfrei, wählen Sie die passende Steuerart, etwa „steuerfrei“. |
| BR-Z-01 | Positionen mit 0 % ohne eigene Steuerzeile | Positionen zum Nullsatz brauchen in der Steueraufstellung eine eigene Zeile, getrennt von 19 %. |
| BR-27 | Negativer Preis in einer Position | Preise sind nie negativ. Für eine Gutschrift oder Rücknahme geben Sie die Menge negativ an oder einen Nachlass. |
| BR-16 | Keine Rechnungsposition | Auch eine Pauschale braucht mindestens eine Position, zum Beispiel „1 × Pauschale“. |
| PEPPOL-EN16931-R008 | Leeres Feld in der Datei | Das Programm schreibt ein Feld ohne Inhalt. Füllen Sie das Feld in der Maske oder fragen Sie den Hersteller. |
Sie haben die fehlerhafte Rechnung bekommen?
Dann muss der Absender sie korrigieren. Prüfen Sie die Datei, damit Sie den genauen Fehler nennen können, und schreiben Sie dem Lieferanten, was er ändern soll. Mehr zum Eingang: E-Rechnung empfangen.
Selbst eine fehlerfreie Rechnung erstellen
Ohne Rechnungsprogramm füllen Sie unser Formular aus. Es prüft jede Rechnung mit dem KoSIT-Regelwerk, bevor Sie sie herunterladen; die erste Rechnung ist kostenlos. XRechnung erstellen · ZUGFeRD-Rechnung erstellen. Was für kleine Betriebe gilt: E-Rechnung für kleine Unternehmen und Handwerker. Alles zum Prüfen: XRechnung Validator. Fehlt die Käuferreferenz? Leitweg-ID: Was ist das?
Jetzt Ihre Datei prüfen
Laden Sie die abgelehnte XRechnung oder ZUGFeRD-PDF hoch. Sie sehen jeden Fehler mit Code, Zeile und Lösung auf Deutsch. Kostenlos, ohne Anmeldung; die Datei wird nicht gespeichert.
Keine Datei zur Hand? Beispiel prüfen: oder · alle Beispiele zum Herunterladen
Mehrere Rechnungen? Mehrere Dateien prüfen: bis zu 10 auf einmal, auch als ZIP, mit Prüfbericht pro Datei.
Rechnung korrigieren lassen
Wir korrigieren diese Rechnung und sagen Ihnen, welche Einstellung Sie in Ihrer Software ändern, damit der Fehler nicht wiederkommt. 19 € netto, nur bei Erfolg.
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Ihre Rechnung kommt per E-Mail zu uns und wird nur für diesen Auftrag verwendet. Wir löschen die E-Mails mit Ihrer Rechnung, sobald der Auftrag erledigt ist. Die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AVV) laden Sie hier herunter; die AGB regeln den Auftrag.
So oft Sie wollen, ohne Anmeldung.
Bestanden, aber vom Empfänger trotzdem abgelehnt? Schicken Sie uns die Ablehnung des Empfängers: Wir finden den Grund und korrigieren die Rechnung. 19 € netto, nur bei Erfolg.
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- Offizielles KoSIT-Regelwerk v2026-08-31
- Offizielle Testsuite: 86 / 86 bestanden
- Server in Frankfurt (AWS eu-central-1)
- Prüfungen im Arbeitsspeicher, nie gespeichert (Korrekturaufträge kommen per E-Mail)
- DSGVO: keine Cookies, kein Tracking durch Dritte
Häufige Fragen
Warum wurde meine E-Rechnung abgelehnt?
Meist aus einem von drei Gründen: Die Datei ist gar keine E-Rechnung (eine normale PDF, ZUGFeRD 1.0 oder die Profile MINIMUM und BASIC WL), eine Pflichtangabe fehlt (Leitweg-ID oder Käuferreferenz, Kontaktdaten, USt-IdNr.) oder eine Summe stimmt nicht auf den Cent. Die Ablehnung nennt in der Regel einen Fehlercode wie BR-DE-15; prüfen Sie die Datei selbst, dann sehen Sie alle Fehler auf einmal.
Was bedeutet der Fehler BR-DE-15?
Die Käuferreferenz (Feld BT-10) fehlt. Bei Rechnungen an Behörden ist das die Leitweg-ID, bei Unternehmen eine Referenz, die der Kunde vorgibt. Ohne sie ist eine XRechnung ungültig. Die richtige Angabe nennt Ihnen Ihr Kunde, meist steht sie in der Bestellung.
Was bedeutet CII-SR-465?
Im Kontakt des Verkäufers stehen zwei Angaben, meist ein Name und eine Abteilung. Seit der KoSIT-Version v2026-08-31 ist das in einer XRechnung ein Fehler, vorher war es nur eine Warnung. Lassen Sie eine der beiden Angaben weg.
Was ist der Unterschied zwischen einem Fehler und einer Warnung?
Ein Fehler macht die Rechnung ungültig; der Empfänger darf sie ablehnen. Eine Warnung ist ein Hinweis: Die Rechnung gilt trotzdem. Beheben Sie zuerst alle Fehler.
Warum stimmen die Summen nicht, obwohl ich richtig gerechnet habe?
Meist wegen der Rundung. Der Prüfer rechnet die Steuer einmal je Steuersatz aus der Summe der Nettobeträge. Rundet Ihr Programm die Steuer pro Position und addiert dann, weicht das Ergebnis oft um einen Cent ab, und schon gilt die Rechnung als fehlerhaft.
Ist eine PDF-Rechnung eine E-Rechnung?
Nein. Eine E-Rechnung enthält die Rechnungsdaten als XML nach der Norm EN 16931: als reine XML-Datei (XRechnung) oder eingebettet in eine PDF (ZUGFeRD ab Version 2.0.1). Eine PDF ohne eingebettete Daten ist eine sonstige Rechnung, auch als E-Mail-Anhang.
Ich habe eine fehlerhafte E-Rechnung bekommen. Was tun?
Prüfen Sie die Datei, damit Sie den genauen Fehler kennen, und bitten Sie den Absender um eine korrigierte Rechnung. Eine Vorlage für das Schreiben an den Lieferanten finden Sie unter „E-Rechnung zurückweisen“.
Wo finde ich alle Fehlercodes?
Alle Prüfregeln der KoSIT stehen mit offiziellem Text und Stufe auf unserer Seite Fehlercodes. Für die häufigsten gibt es eine eigene Seite mit Erklärung und Lösung auf Deutsch.
Kostet die Prüfung etwas?
Nein. Das Prüfen ist kostenlos und ohne Anmeldung. Die Datei wird nur im Arbeitsspeicher geprüft und nicht gespeichert.
Technische Prüfung nach dem öffentlichen Regelwerk der KoSIT und den ZUGFeRD-Regeln, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Ob eine Rechnung inhaltlich richtig ist, etwa der Steuersatz, klärt Ihre Steuerberatung. Fristen: E-Rechnungspflicht. Formate: XRechnung oder ZUGFeRD.